沈阳市人大常委会办公厅部门决算补充事项说明(2017年)
发布时间:
2018年08月22日
      信息来源:
沈阳市人大常委会

 
                          
第三部分 沈阳市人大常委会办公厅2017年部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计7670.09万元,包括:
    1.财政拨款收入6978.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6978.12万元。
    2.上年结转和结余691.98万元,主要是项目支出结转等。
    今年收入增加167.3万元,增长2%,主要原因:上年人大专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转和结余资金增加。
    (二)支出总计6716.90万元,包括:
    1.基本支出5177.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2131.03万元,对个人和家庭的补助支出2023.20万元,商品和服务支出1023.59万元。
    2.项目支出1539.09万元,主要包括市级人代会会议费、机关常委会会议费及人大专门委员会工作专项经费等业务支出。
    与上年相比,今年支出减少93.91万元,降低1%,主要原因:从2017年10月起,退休费改由社保统一发放。
    (三)年末结转和结余953.19万元
    主要是市人大现有8个专门委员会和5个工作机构,很多工作是跨年度的,年末结转资金主要是人大专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转。
    与上年相比,今年结转结余增加261.21万元,增长37%,主要原因:从2017年10月起,退休费改由社保统一发放,但该项资金已由市财政局在年初预算中拨付,待2018年统一收回;另有庭院维修改造项目,因市财政局审核中心审批下来已经进入冬季,无法施工,故延迟到2018年春天进行施工,致使我单位年末结转结余增加。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映沈阳市人大常委会办公厅2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出6716.90万元,其中:基本支出5177.81万元,项目支出1539.09万元。
    与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的106%,其中:基本支出完成年初预算的114%,项目支出完成年初预算的87%。
    (二)具体情况
    2017年度财政拨款支出6716.90万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5265.68万元,文化体育与传媒支出15.26万元,社会保障和就业支出1092.70万元,医疗卫生支出74.41万元,城乡社区支出56.48万元,住房保障支出212.38万元。
    1.一般公共服务支出5265.68万元,包括:
    (1)行政运行3688.05万元,主要是行政机关人员经费和公用经费支出。完成年初预算的129%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据市财政统一安排,增发2016年度绩效奖、未休假补贴等。
    (2)一般行政管理事务935.08万元,主要是人大专门委员会工作经费等支出。完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是人大8个专门委员会和5个工作机构,很多工作是跨年度的;且庭院维修改造工程,由于市财政预算审核中心审批下来已经进入冬季,无法施工,故延迟到2018年春天施工。
    (3)人大会议530.58万元,主要是市级人代会会议费及机关常委会会议费支出。完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的原因主要是人代会年初预算召开6天,实际压缩会期,召开5天。
    (4)人大代表履职能力提升1.69万元,主要是人大为提高代表履职能力所发生的支出,完成年初预算的7%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年是换届年,未进行代表培训,留待2018年进行。
    (5)事业运行110.28万元,主要是事业单位人员经费及公用经费支出。完成年初预算的135%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据市财政统一安排,增发2016年度绩效奖、未休假补贴等。
    2.文化体育与传媒支出15.26万元,包括:
    其他文化支出15.26万元,主要是“好新闻”评选专项工作经费支出。决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为当年追加项目。
    3.社会保障和就业支出1092.70万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休1020.58万元,主要是行政机关离退休费支出。完成年初预算的79%,决算数小于年初预算数的原因主要是从2017年10月起,退休费改由社保统一发放。
    (2)事业单位离退休21.50万元,主要是事业单位退休费等支出。完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员涨工资。
    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出50.62万元,主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为当年根据市财政局要求,统一追加项目。
    4.医疗卫生支出74.41万元,包括:
    (1)行政单位医疗71.38万元,主要是行政机关人员医疗保险支出。完成年初预算的100%。
    (2)事业单位医疗3.02万元,主要是事业单位人员医疗保险支出。完成年初预算的100%。
    5.城乡社区支出56.48万元,包括:
    其他城乡社区公共设施支出56.48万元,主要是用于沈阳市“环保世纪行”专项课题调研支出。完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据省里统一安排,有上年结转的工作在当年完成。
    6.住房保障支出212.38万元,包括:
    住房公积金189.92万元,主要是行政机关事业单位缴纳职工住房公积金的支出。完成年初预算的100%。
    购房补贴22.46万元,主要是行政机关事业单位发放职工住房货币化补贴的支出。完成年初预算的100%。
    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出145.06万元,其中:因公出国(境)费53.71万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费84.56万元。
    2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出75.15万元,完成年初预算的65%,主要是加强车辆使用管理,车改后公务用车运行维护费降低等原因。比2016年决算减少0.97万元,下降0%,主要是根据实际工作需要,严格加强管理等原因。
    1.因公出国(境)费53.71万元,主要用于洽谈、访问等,2017年参加出国(境)团组8个,累计10人次。2017年因公出国(境)费比上年增加37.78万元,增长237%,主要是根据工作需要,安排出国团组比上年增加。
    2.公务接待费6.8万元,主要用于国内公务接待等,2017年公务接待累计31批次,680人,6.8万元。2017年公务接待费比上年增加3.04万元,增长80%,主要是接待公务调研课题增加。
    3.公务用车购置及运行维护费84.56万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费84.56万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量53辆。2017年公务用车购置及运行维护费比上年减少41.78万元,下降33%,主要是加强车辆使用管理,车改后公务用车运行维护费降低等原因。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5177.81万元,其中:人员经费4154.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1023.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    五、其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2017年市人大常委会办公厅机关运行经费支出750.72万元,比2016年减少170.12万元,降低18%,主要原因是公务用车改革后,公务用车运行维护费降低;‚严格控制、压缩机关日常运行成本。
    2.政府采购支出情况。
    2017年市人大常委会办公厅政府采购支出总额446.65万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出152.36万元,政府采购服务支出294.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有情况。
    截至2017年12月31日,市人大常委会办公厅共有车辆53辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车52辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个涉及资金363.57万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到14%,绩效评价结果为良好。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:到2017年底,预算项目资金没能完全支出。下一步将采取以下措施加以改进:合理编制部门预算,并将督促预算资金当年全部合理支出。
 
 

      
主办单位:沈阳市人大常委会 技术支持:沈阳市经济信息中心
关于我们 | IDC增值电信业务经营许可证:辽B-1-4-20100005 | 辽ICP备05012189号 (管理登录)